升级后的上海远程抄报税和发票认证流程

2017-01-17 13:22:34 adman 5


最新上海远程抄报税和发票认证流程【升级后】

最近上海地区税控设备升级了,远程抄报税流程和以前稍有不同。现在就来说说最新上海远程抄报税和发票认证流程以及一些注意事项。开票软件操作部分同样适合其他地区。


首先,会计在每月月初完成抄税工作,这样就可以开发票了,而不用等到纳税申报完成。升级后抄税方法:进入开票软件,点报税处理=》办税厅抄报或者远程抄报。

注:办税厅抄报和远程抄报区别在于非月初点了办税厅抄报就必须去税务局大厅清卡;不过月初的时候点办税厅抄报是可以在家清卡的。建议尽量不要点办税厅抄报,月初抄税最好点远程抄报,但是买发票前如果本月开过发票必须点办税厅抄报,然后到税务局清卡,因为远程抄报暂不支持非征期。


其次,网上申报。进入eTax@SH-网上申报:

1、填写报表:

a.纳税人基础信息确认表

第一次填好以后直接保存即可

b.增值税一般纳税人补充数据采集表

填好保存然后关闭

c.小企业会计准则月度会计报表

三张财务报表都填好后点审核,审核通过就保存

d.增值税纳税申报表

一般纳税人的几张表建议从后往前填,这样很多数据就会自动出来。填好后审核,保存。

e.扣缴个人所得税申报表

有人员变化时在职工里录入,以后直接双击人名填上工资保存即可。

f.企业所得税汇算清缴申报表

每年一次,具体时间通知为准,平时此表呈灰色,显示不在申报期

h.企业所得税月(季)度报纳税申报表

2、发送报表:全选然后确定,核对无误后点发送,确定。

3、收到回执:过个几分钟后就可以点收取回执,有的话就点收件箱就可以查看回执了,没有就再等等再点收取回执。

由于网上申报没有变化就不详细说了,哪里不会填的可以在文章下方留言,帮你解决。


再次,远程抄报、清卡。进入开票软件,只需两步(以前四步),先点远程抄报,提示抄报数据已执行成功,清卡;然后点远程清卡,会提示金税设备已完成清卡操作,将重新启动开票软件。这样就完成了远程抄报工作。最好检查一下,进入状态查询,点增值税专用发票及增值税普通发票。检查方法详见:如何检查抄报税是否成功

注:正常情况月初点过远程抄报而且成功了,网上申报后不用再点远程抄报,可以直接清卡。但有时第一次点远程抄报没有成功,只是抄了税,并没有报到税务局。所以网上申报结束后还是提示远程抄报后再清卡。多次点远程抄报只会重复上传,没有什么影响的。



最后,认证发票。月末时会计们一定要记得认证发票,如果当月开出了很多发票忘记认证麻烦就大了,老板是不会想多交税的。认证发票方法:进入eTax@SH-网上认证软件,点扫描录入=》开始扫描(手工认证的点扫描结果清单)=》保存;发送数据;收取回执。货运专用发票也可以自己认证,点一般专用发票旁边的“倒三角”切换到货运专用发票,认证方法同一般专用发票。收取回执都通过后就可以打认证清单了。点清单打印即可。

注意:一定要将密文区是二维码的发票和其他发票分开认证并分开发送,否则认证不通过,处理异常。遇到此问题处理方法详见:发票认证失败,处理异常


PS:升级后开票软件使用注意事项

1、第一次打印发票前先用白纸拆成发票大小试一下位置,看发票是否打印完整,位置是否合适,调满意后再把发票重打一次就行了。需要调整边距,只手动调整打印机没用的,就算位置正好税额小数点后两位还是不显示,一定要调软件里的,调好显示出完整的税额了再手动调打印机的位置。

2、升级后开发票需要含税价,只需第一次点上面的“价格”以后都会默认含税。

3、升级后远程抄报只需两步。点远程抄报然后清卡。以前是四步,所以升级后还是更方便的。

4、升级后直接打开已开的发票看不到密文。查看密文方法:点发票查询,打开要查询的那张发票,点打印按扭,选预览,就可以看到密文。

5、开过发票后要等该张发票报送状态显示已报送再关闭系统,因为没有显示已报送的发票对方认证不会通过。

6、正在闭系统,请您耐心等待,不要关掉电源或拔掉金税盘:上传离线发票。看到这个提示就是把未报送的发票保存到服务器,等下次登录才会继续报送。

7、报送状态是已报送的发票也是可以作废的,作废发票方法:发票管理=》发票作废,找到要作废的那张发票,点作废。

8、系统刚升级后,认证发票可能会有问题,有时认证不通过,比如二维码发票或者运输发票,之前在家可以认证的,升级后可能出现无法认证,这时只能拿到税局认证,还有时无法扫描认证,总不显示金额、税额,只能手工认证。等过一两个月系统稳定了就可以正常认证发票了。

9、月初买发票必须完成纳税申报,远程抄报、清卡;其他时间买发票,如果本月未开过发票,直接去买即可,如果本月开过发票,必须点办税厅抄报,然后到税务局清卡,非征期在家里不能远程抄报清卡。

10、最后再提醒大家开票软件开着的时候不要拔掉金税盘,这样会出错,如果你这样操作了解决办法就是重启电脑,重新进入。





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